（一）2024年度預(yù)算指標

（1）本年營業(yè)收入預(yù)算指標5,182.00萬元；

（2）本年利潤總額預(yù)算指標1,832.00萬元；

（3）森工集團下達資產(chǎn)負債率指標不高于70%;

（4）招標采購依法必招項目在自治區(qū)或?qū)俚毓操Y源交易平臺掛牌率達100%;

（5）“三公經(jīng)費”預(yù)算支出112萬元，其中：公務(wù)接待費用34萬元、商務(wù)接待10萬元、公務(wù)用車費用68萬元。

（二）2024年度預(yù)算完成情況

(1）營業(yè)收入指標完成情況：

本年營業(yè)收入預(yù)算指標5,182.00 萬元，實際收入為5,217.97萬元，完成了考核指標。

（2）利潤總額指標完成情況：

本年利潤總額預(yù)算指標1,832.00萬元，實際利潤總額為2,047.11萬元，完成了考核指標。

（3）資產(chǎn)負債率指標完成情況：

森工集團下達資產(chǎn)負債率指標不高于70%，公司本年度資產(chǎn)負債率為45%，完成了考核指標。

（4）招標采購掛牌率完成情況：

招標采購依法必招項目在自治區(qū)或?qū)俚毓操Y源交易平臺掛牌率達100%，完成了考核指標。

（5）“三公經(jīng)費”支出情況：

預(yù)算支出112萬元，其中：公務(wù)接待費用34萬元、商務(wù)接待10萬元、公務(wù)用車費用68萬元。

實際支出99.34萬元，其中：公務(wù)接待費用22萬元、商務(wù)接待9.5萬元、公務(wù)用車費用67.84萬元，完成了考核指標。