（一）2024年度預(yù)算指標(biāo)

（1）本年?duì)I業(yè)收入預(yù)算指標(biāo)5,182.00萬元；

（2）本年利潤(rùn)總額預(yù)算指標(biāo)1,832.00萬元；

（3）森工集團(tuán)下達(dá)資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)不高于70%;

（4）招標(biāo)采購(gòu)依法必招項(xiàng)目在自治區(qū)或?qū)俚毓操Y源交易平臺(tái)掛牌率達(dá)100%;

（5）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出112萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用34萬元、商務(wù)接待10萬元、公務(wù)用車費(fèi)用68萬元。

（二）2024年度預(yù)算完成情況

(1）營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)完成情況：

本年?duì)I業(yè)收入預(yù)算指標(biāo)5,182.00 萬元，實(shí)際收入為5,217.97萬元，完成了考核指標(biāo)。

（2）利潤(rùn)總額指標(biāo)完成情況：

本年利潤(rùn)總額預(yù)算指標(biāo)1,832.00萬元，實(shí)際利潤(rùn)總額為2,047.11萬元，完成了考核指標(biāo)。

（3）資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)完成情況：

森工集團(tuán)下達(dá)資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)不高于70%，公司本年度資產(chǎn)負(fù)債率為45%，完成了考核指標(biāo)。

（4）招標(biāo)采購(gòu)掛牌率完成情況：

招標(biāo)采購(gòu)依法必招項(xiàng)目在自治區(qū)或?qū)俚毓操Y源交易平臺(tái)掛牌率達(dá)100%，完成了考核指標(biāo)。

（5）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況：

預(yù)算支出112萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用34萬元、商務(wù)接待10萬元、公務(wù)用車費(fèi)用68萬元。

實(shí)際支出99.34萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用22萬元、商務(wù)接待9.5萬元、公務(wù)用車費(fèi)用67.84萬元，完成了考核指標(biāo)。